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阳泉市住房公积金管理中心2017年预算公开
日期: 2017 - 04 - 10 浏览次数:

一、阳泉市住房公积金管理中心部门概况

(一)主要职能

1、负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作;

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告;

3、负责审批住房公积金的提取、使用,建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案;

4、负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作;

5、承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

(二)2017年主要工作任务

2017年,市住房公积金管理中心将在市委、市政府和省公积金监管处的领导下,认真贯彻落实《住房公积金管理条例》,坚持“依法归集、规范管理、优质服务、保值增值”的原则,加大住房公积金归集执法力度、扩大归集面,进一步推动住房公积金制度,支持职工自住和改善性购房需求,强化风险安全管理,加大科技投入力度,努力提升服务水平,为加快改善职工住房条件,促进我市房地产业健康发展,推进全市社会经济协调发展做出新贡献。

1、指导思想

全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习总书记系列讲话精神,深入贯彻省第十一次党代会精神和市第十二次党代会精神,紧紧围绕市委市政府工作大局,以“促发展、惠民生”为导向,继续坚持“突破、创新、规范、发展”的管理运营理念,以促改革、抓落实为基本遵循,不断立足我市公积金工作实际,进一步理清工作思路,明确工作目标,细化工作措施,切实以抓铁有痕、踏石有印的作风谋划推动好各项工作。

2、主要业务指标

(1)住房公积金归集任务7.5亿元;

(2)住房公积金贷款任务2亿元;

(3)住房公积金新增缴存人数2500人。

(4)住房公积金提取任务3亿元。

3、重点工作

(1)以坚定理想信念为核心,大力推进学习型党组织建设。2017年,中心党组将以建设学习型党组织为抓手,紧密结合工作实际,组织党员干部认真学习,坚持思想建党与制度治党相结合,在“学”“做”实践中,让“抓在平常、融入经常”的要求落实落地。抓好“两学一做”学习教育成果的转化,自觉把“两学一做”融入工作实践,转化为推动工作的动力,突出工作重点,一项一项抓落实。

(2)积极完成“住房公积金银行结算数据应用系统与公积金中心接口标准”接入工作,确保“公积金双贯标工作”顺利验收。一是要抽调精干组成工作小组,指派专人负责,全面落实银行结算数据应用系统工作。二是要进一步完善公积金G系统,加强信息技术升级,保证此项工作顺利实施。

(3)抓好归集扩面,推动制度普及,保证住房公积金归集额再上新台阶。一是加强对正常缴存单位的规范化管理,加大对欠缴单位的督促催缴力度,激活经济效益转好的单位补缴及恢复正常缴存;充分利用住房公积金应建单位数据库查找住房公积金制度覆盖的空白点,有针对性地开展催建催缴工作,继续努力探索非公有制企业建立住房公积金制度的有效途径。二是持续扩大住房公积金缴存面,将农业转移人口纳入覆盖范围,鼓励个体工商户和自由职业者缴存,努力使住房公积金惠及更多居民,同时按照供给侧结构性改革“降成本”的要求,促进企业降本增效。

(4)强化保障功能,关注安居民生,继续大力支持中低收入家庭改善住房条件。一是优化贷款结构,重点支持低收入家庭改善住房条件。在有效防范个贷风险的前提下,制定稳健的个贷发放政策,对于符合贷款条件的职工要做到应贷尽贷,特别要重点支持中低收入职工购买中低价位、中小户型自住住房;二是搞好个贷服务,塑造和谐为民的中心形象。充分利用电视台、电台、报刊、网站等新闻媒介,大力宣传住房公积金政策;要在规范程序、严格审批的前提下,进一步简化贷款手续,优化审贷程序,缩短办理时间,真正建立便民利民的工作机制。

(5)完善内控制度,推行全方位监管,保证住房公积金资金安全。一是加强会计核算管理和财务监督检查,保障资金安全。各项资金要按规定存储,增值收益分配严格按规定执行;积极做好平衡资金,在满足住房公积金提取和个贷发放对资金需求的同时,最大限度地使资金保值增值;继续建立和完善各项规章制度,切实加强对财务情况的经常性监督检查,重点对会计专用印章、会计档案、重要凭证的管理进行检查,有效预防政策执行风险、权力风险、操作风险。二是强化内部稽核,开展有效的内部监督检查。加大专项稽核工作力度,对住房公积金运作的重点部位、关键环节进行重点稽查,对涉及住房公积金安全的问题易发部门和岗位进行预防性审计,杜绝系统性风险。

(6)强基固本,狠抓班子队伍建设,切实提高干部职工综合素质。一是注重领导班子自身建设,充分发挥示范表率作用。做到“四个坚持”,即坚持中心组学习制度,坚持民主集中制,坚持民主生活会制度,坚持廉洁从政制度。二是要进一步扩大岗位轮换范围,打破各部门的横向界限,使干部、职工在不同的部门间横向移动。同时要注意将“干部交流”和“岗位轮换”相统一,使中心人事规划与个人发展目标基本趋于一致,激励干部职工提高工作效率,增强创新能力。三是着力提高培训质量,丰富培训内容,提升培训效果。

(7)围绕“全面从严治党”要求,抓实党风廉政建设。一是切实按照全面从严治党的要求,把“严”和“实”的要求贯彻到中心工作的全过程和各方面,从严治理“庸、懒、散”行为,切实加强党风廉政建设,健全完善党风廉政建设责任制,加强对领导干部执行廉政准则及廉洁自律情况的督查,加强对廉政风险重点岗位、关键环节的监控,严肃查处篡改个人信息、骗提、骗贷、违规发放贷款和挪用资金等行为,确保资金安全运作的同时,构建风清气正、廉洁奉公的行业风貌。二是把党风廉政建设作为公积金事业发展的重要基础和保障,以抓领导干部这个关键“少数”为重点,充分发挥示范带头作用,自上而下,认真落实党风廉政建设“两个责任”,坚持巡查与督查并行,边查边改,立查立改,不断夯实基础、巩固成果。三是加强中心廉政文化建设,在广大党员中开展党风党纪教育,教育引导广大党员干部坚定理想信念,加强党性修养,树立正确政绩观、利益观;运用正反两方面典型,开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育,提高党员干部的拒腐防变能力;要继续深入开展读书学习活动等主题实践活动,切实将中心廉政文化建设推向高潮。

2017年,中心各项工作将继续按照市委、市政府和市住房公积金管委会的要求,紧紧围绕年度目标任务,立足深化改革,积极谋划业务发展蓝图;立足引领创新,积极寻求业务发展突破;立足落实规范,积极防范各类风险;立足工作大局,实现业务、服务、管理全面提升,为公积金事业发展聚力提效,为满足广大缴存职工住房消费需求、建设宜居幸福阳泉作出新的贡献。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市住房公积金管理中心

二、2017年阳泉市住房公积金管理中心预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算719.68万元,其中:财政拨款719.68万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算719.68万元。

1、按支出功能分类,包括住房保障支出664.72万元、医疗卫生与计划生育支出9.29万元、社会保障和就业支出45.67万元。

2、按支出经济分类,包括工资福利支出281.96万元、商品和服务支出393.44万元、对个人和家庭的补助44.28万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出719.68万元。

1、按支出功能分类,包括住房保障支出664.72万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出;医疗卫生与计划生育支出9.29万元,主要用于部门职工的医疗保险;社会保障和就业支出45.67万元,主要用于退休人员的工资及职工养老保险。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出395.47万元,包括人员支出326.24万元、日常公用支出69.23万元;项目支出324.21万元,包括六个县区运行费60万元,租金70万元,网络线路租用费、日常维修费、网络改造费50.04元,单位聘用人员(客服)和临时工劳务费140.33万元,精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴3.84万元。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括在职人员工资支出225.13万元、其他社会保障缴费支出11.16万元、基本养老保险缴费45.67万元、住房公积金支出26.16万元、其他工资补助支出2.13万元、采暖补贴15.99万元、日常公用经费支出69.23万元,合计395.47万元。

(四)政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金预算,故该表为空表。

(五)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2017年招待费预算为2万元,公务用车运行维护费预算为10.6万元,因公出国(境)费用无。2016年“三公”预算16万元。2017年“三公”预算与2016年相比减少3.4万元,三公经费预算都有大幅度减少,主要是本单位积极采取措施,认真落实“八项规定”,从严压缩办公经费。

三、其他需要公开事项说明

(一)政府采购信息公开

1、政府采购预算

2017年市财政局阳财预[2017]17号文件批复阳泉市住房公积金管理中心政府采购预算总额11.92万元。涉及到日常办公用15台计算机、28把办公椅、100箱A4纸、60个其他消耗用品采购项目,详见2017年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。

2、政府采购计划

预算刚批复,尚未申请采购计划。

3、政府采购结果

无采购计划,故无采购结果。

二)国有资产占有使用情况

车辆实际保有数为3辆,均为在用公务用车。

(三)预算绩效情况

预算绩效正在审批过程中,未批复。

(四)预算公开管理文件

2017年阳泉市住房公积金管理中心阳住管发【2017】5号《关于转发阳财预【2017】8号<阳泉市财政局关于进一步做好2017年市级部门单位预算信息公开的通知>的通知》

四、2017年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表

表格见“2017年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表”。

表01
部门收支总表
单位:万元
收                    入支                        出
项        目预算数功能分类预算数经济分类预算数
一、公共财政预算资金719.68一、一般公共服务支出 一、工资福利支出281.96
        一般拨款719.68二、国防支出 二、商品和服务支出393.44
        行政性收费 三、公共安全支出 三、对个人和家庭的补助44.28
        专项收入 四、教育支出 四、对企事业单位的补贴 
        罚没收入 五、科学技术支出 五、转移性支出 
        其他预算内资金 六、文化体育与传媒支出 六、债务利息支出 
二、政府性基金 七、社会保障和就业支出45.67七、债务还本支出 
        当年收入 八、社会保险基金支出 八、基本建设支出 
        基金上年结余 九、医疗卫生与计划生育支出9.29九、其他资本性支出 
三、纳入专户管理的资金 十、节能环保支出 十、其他支出 
        当年安排 十一、城乡社区支出   
        专户结余资金 十二、农林水支出   
四、上级补助收入 十三、交通运输支出   
五、上年结余 十四、资源勘探信息等支出   
六、其他收入 十五、商业服务业等支出   
  十六、金融支出   
  十七、援助其他地区支出   
  十八、国土海洋气象等支出   
  十九、住房保障支出664.72  
  二十、粮油物资储备支出、   
  二十一、国有资本经营运输支出   
  二十二、预备费   
  二十三、其他支出   
  二十四、转移性支出   
  二十五、债务还本支出   
  二十六、债务付息支出   
  二十七、债务发行费用支出   
收入合计719.68支出合计719.68支出合计719.68

 

表02
部门收入总表
单位:万元
科目编码科目名称总计公共财政预算资金政府性基金纳入专户管理的资金上级补助收入上年结余其他收入
小计一般拨款行政性收费专项收入罚没收入其他预算内资金政府性基金小计当年收入上年结余小计当年安排专户结余资金
************************************
 合计719.68719.68719.68             
208社会保障和就业支出45.6745.6745.67             
  05  行政事业单位离退休45.6745.6745.67             
    05    机关事业单位基本养老保险缴费支出45.6745.6745.67             
210医疗卫生与计划生育支出9.299.299.29             
  11  行政事业单位医疗9.299.299.29             
    02    事业单位医疗9.299.299.29             
221住房保障支出664.72664.72664.72             
  03  城乡社区住宅664.72664.72664.72             
    02    住房公积金管理664.72664.72664.72             

 

表03
部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
**********
 合计719.68395.47324.21
208社会保障和就业支出45.6745.67 
  05  行政事业单位离退休45.6745.67 
    05    机关事业单位基本养老保险缴费支出45.6745.67 
210医疗卫生与计划生育支出9.299.29 
  11  行政事业单位医疗9.299.29 
    02    事业单位医疗9.299.29 
221住房保障支出664.72340.51324.21
  03  城乡社区住宅664.72340.51324.21
    02    住房公积金管理664.72340.51324.21

 

表04
财政拨款收支总表
单位:万元
收         入支                        出
项    目预算数功能分类合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算拨款719.68一、一般公共服务支出   
二、政府性基金预算拨款 二、国防支出   
  三、公共安全支出   
  四、教育支出   
  五、科学技术支出   
  六、文化体育与传媒支出   
  七、社会保障和就业支出45.6745.67 
  八、社会保险基金支出   
  九、医疗卫生与计划生育支出9.299.29 
  十、节能环保支出   
  十一、城乡社区支出   
  十二、农林水支出   
  十三、交通运输支出   
  十四、资源勘探信息等支出   
  十五、商业服务业等支出   
  十六、金融支出   
  十七、援助其他地区支出   
  十八、国土海洋气象等支出   
  十九、住房保障支出664.72664.72 
  二十、粮油物资储备支出、   
  二十一、国有资本经营运输支出   
  二十二、预备费   
  二十三、其他支出   
  二十四、转移性支出   
  二十五、债务还本支出   
  二十六、债务付息支出   
  二十七、债务发行费用支出   
      
收入合计719.68支出合计719.68719.68 

 

表05
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
**********
 合计719.68395.47324.21
208社会保障和就业支出45.6745.67 
  05  行政事业单位离退休45.6745.67 
    05    机关事业单位基本养老保险缴费支出45.6745.67 
210医疗卫生与计划生育支出9.299.29 
  11  行政事业单位医疗9.299.29 
    02    事业单位医疗9.299.29 
221住房保障支出664.72340.51324.21
  03  城乡社区住宅664.72340.51324.21
    02    住房公积金管理664.72340.51324.21

 

表06
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目预算数
****
合计395.47
工资福利支出281.96
  基本工资124.82
  津贴补贴89.91
  奖金10.40
  其他社会保障缴费11.16
  基本养老保险缴费45.67
商品和服务支出69.23
  办公费4.51
  印刷费3.28
  水费0.41
  电费1.44
  邮电费2.46
  物业管理费2.95
  差旅费4.51
  培训费4.10
  工会经费4.36
  福利费7.63
  公务用车运行维护5.40
  其他交通费用28.11
  其他商品和服务支出0.07
对个人和家庭的补助44.28
  住房公积金26.16
  提租补贴0.07
  采暖补贴15.99
  其他对个人和家庭的补助支出2.06

 

表07
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
**********
     

 

表08
一般公共预算“三公”经费预算表
单位:万元
项 目预算数
合计12.60
1、因公出国(境)费用 
2、公务接待费2.00
3、公务用车费10.60
   其中:(1)公务用车运行维护费10.60
         (2)公务用车购置费 

 

表09
2017年市级政府集中采购项目预算表
单位:万元
科目编码单位编码单位名称(科目)项目规格要求数量 计量单位总计公共财政预算资金政府性基金纳入专户管理的资金上级补助收入上年结余其他收入
采购项目采购目录经济科目小计一般拨款行政性收费专项收入罚没收入其他预算内资金政府性基金小计当年收入上年结余小计当年安排专户结余资金
**********************12345678910111213141516
    合计    203.00 11.9211.9211.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
   069001阳泉市住房公积金管理中心    203.00 11.9211.9211.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210302  069001  住房公积金管理六个县区运行费计算机其他商品和服务支出 15.008.258.258.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210302  069001  住房公积金管理六个县区运行费其他消耗用品其他商品和服务支出 60.000.360.360.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210302  069001  住房公积金管理六个县区运行费办公家具其他商品和服务支出 28.001.961.961.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210302  069001  住房公积金管理六个县区运行费纸张其他商品和服务支出 100.001.351.351.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

 

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